Отражение аренды помещения у физического лица в 1С

NDS Reklama Image
Добрый день.
Наша организация (УСНО доходы минус расходы) заключила договор с физическим лицом на аренду помещения,
делаю такие проводки в программе 1С:8,2  Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.33) 

дт 20 кт 76   300184  док-т поступление товаров и услуг
дт 76 кт 68   25806    операция введенная вручную
дт 68 кт 51   25806    выписка банка
дт 76 кт 51   274378  выписка банка
 
Вопрос:в отчете"Анализ состояния налогового учета УСН" в закладке "Налоги и взносы и НДФЛ" пишет задолженность -25806(хотя оплата прошла тем же периодом),на закладке "Услуги сторонних организаций" пишет -остались не признанными 25806.В чем дело,помогите разобраться.
Page Image 1

Comments

Page Image 2
Back to the Index Page