Как убрать минусовые остатки на счете 41?

Comments

• Цитата: Может кто-то может поделиться опытом восстановления вот такого бухгалтерскогои налоговогоучёта!

  Добрый день! Согласно правилам форума, в одной теме задается один вопрос. Каждый новый вопрос надо задавать в новой теме. Поэтому первый вопрос остаётся в этой теме, а второй (я его выделила синим цветом) задайте, пожалуйста, в НОВОЙ теме.
• Здравствуйте
  

  Цитата: организация на УСН (6%)с 01.01.18. оптовая торговля.(2015-2017 ОСНО) Ситуация конечно🤦‍♀️ остатки на 41 счете "-" (откуда они можно конечно поискать (организация открыта в 2015 г) , но номенклатура около 500 наименований по факту и около 1000 в учёте  (там и минусовые), соответственно фактические остатки на складе не идут с бухгалтерским учётом,если я подчищу их на основании инвентаризации (суммы может быть приличные), могут ли возникнуть вопросы у налоговых органов ?Может кто-то может поделиться опытом восстановления вот такого бухгалтерского учёта!

  Проведите инвентаризацию, спишите лишнее. Исправлять ошибки никогда не поздно.
  Как правильно исправлять ошибки читайте в  ПБУ 22/2010.
• Цитата: (там и минусовые), соответственно фактические остатки на складе не идут с бухгалтерским учётом,

  может пересорт?
  

  Цитата: Подскажите пожалуйста организация на УСН (6%)с 01.01.18.

  у вас получается расхода нет
  
  

  Цитата: могут ли возникнуть вопросы у налоговых органов ?

  вопросы могут быть всегда.ваша задача сделать все правильно.
  если есть недостача, то она удерживается с виновных лиц.
  приводить в порядок точно нужно. составьте план действий. например, инвентаризация 1 раз в квартал. тем более у вас большая номенклатура и потребность.
• Цитата: остатки на 41 счете "-" (откуда они можно конечно поискать (организация открыта в 2015 г) , но номенклатура около 500 наименований по факту и около 1000 в учёте  (там и минусовые), соответственно фактические остатки на складе не идут с бухгалтерским учётом,

  Добрый день.
  Все-таки нужно понимать, что происходит с товарами. Если просто так сегодня подправить, завтра может быть то же самое. Тем более в прошлом году были на ОСНО, как же сдавали годовой отчет. Или несовпадения возникли в 2018 году? Может программа настроена неверно? Пусть не все 500 наименований, но несколько, считаю, надо проследить.
• Надежный друг, отчетность сдавали просто по оборотам (общий то в ОСВ нормальный) а когда "провалишься" в карточку так🤦‍♀️ , был просто другой бухгалтер, мне досталось по "Наследству"😀, пытаюсь навести порядок🤯.
  
  Спасибо Всем за советы!!!💐